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若尔盖县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-10-18】 【来源:若尔盖县政府办公室】

 

    

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能。 

  (二)2017年重点工作完成情况。 

  二、部门概况 

  三、收支决算总体情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占有使用情况 

  (四)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

  十一、名词解释 

    

 

    

若尔盖县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明 

  一、基本职能及主要工作  

  (一)主要职能。  

      1、宣传贯彻国家和省安全生产方针政策及法律法规等,规范、组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训。 

      2、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

      3、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

      4、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

      5、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

  6、承担县政府公布的有关安全生产行政审批事项。 

  7、承办县政府交办的其他事项等。 

  (二)2017年重点工作完成情况。  

  2017年,我局坚持科学发展、安全发展的理念,各部门、各企业按照县委、县政府统一安排部署,认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,围绕建立“三张清单”,深化专项检查,突出整治隐患,强化重点领域和高危行业监管,大力开展安全隐患的排查治理,较好地完成了各项工作任务。 

    二、部门概况  

  若尔盖县安全生产监督管理局为独立核算全额拨款行政单位,截止2017年底安监局共有编制12名,其中局机关行政编制5名,行政工勤编制1名,执法大队参公编制6名。在职职工13人,其中行政公务员5人,机关工勤2人,事业参公6人,退休职工2人。  

  三、收支决算总体情况说明                      

  2017年安监局的本年收入合计为244.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入235.68万元,占96%;年初结转9.02万元,占4%  

 

  2017年安监局本年支出合计为240.78万元,其中:基本支出219.48万元,占91%;项目支出21.29万元,占8%;年末结转3.92万元,占1%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2017年安监局财政拨款收入为235.68万元,与2016年相比财政拨款收入增加了38.46万元,增长19.5%  

 

  2017年单位财政拨款支出240.78万元,与2016年相比财政拨款支出增加了52.58万元,增长27.94%  

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

     2017年一般公共预算财政拨款支出240.78万元,占本年度支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.58万元,增长27.94%  

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

   2017年一般公共预算财政拨款支出240.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.47万元,占12.66%;医疗卫生支出7.85万元,占3.26%;资源勘探信息等支出188.2万元,占78.16%;住房保障支出14.26万元,占5.92%  

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.社会保障和就业支出208: 支出决算为30.47万元,完成预算100%  

  2.医疗卫生与计划生育支出210:支出决算为7.85万元,完成预算100%  

  3.资源勘探信息等支出215: 支出决算为188.2万元,完成预算97.95%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算数将2017年年末结转数3.92万元一并计算进去。  

  4、住房保障支出221:支出决算为:14.26万元,完成预算100%  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.48万元,其中:  

  人员经费196.76万元,主要包括:基本工资38.65万元、津贴补贴68.87万元、奖金3.22万元、其他社会保障缴费8.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、职业年金缴费8.71万元、生活补助1万元、医疗费0.73万元、奖励金31.04万元、住房公积金14.26万元。
  公用经费22.72万元,主要包括:办公费3.76万元、印刷费1.95万元、手续费0.07万元、水费0.09万元、电费3.8万元、邮电费0.83万元、差旅费6.59万元、培训费0.67万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.38万元、公务用车运行维护费3.81万元、办公设备购置0.25万元。  

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元,完成预算100%  

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算9.43万元,占94.77%;公务接待费支出决算0.52万元,占5.23%。具体情况如下:  

  2.公务用车运行维护费支出9.43万元。其中:  

  公务用车运行维护费支出9.43万元。主要用于我局下乡开展安全生产监管业务和外县出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  公务用车运行维护费支出决算比2016年减少0.62万元,减少6.2%。主要原因是单位车辆中的捷达车经常出现故障,使用率大大降低,故公务车运行费用降低。  

  3.公务接待费支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,32人次,共计支出0.52万元,具体内容包括:公务接待用餐费0.52万元。  

  公务接待费支出决算比2016年增加0.07万元,增加15.56%。主要原因是举办雅敦节邀请州上级单位和兄弟县同事参加节庆活动,故公务接待费增加。  

  八、政府性基金预算支出决算情况说明  

  2017年度无政府性基金预算支出。  

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

  2017年度无国有资本经营预算支出。  

  十、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  2017年度,机关运行经费支出22.72万元,比2016年减少14.12万元,下降38.33%  

  (二)政府采购支出情况  

  2017年度,安监局政府采购 支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元。只要用于安全生产执法办公设备购置,授予小微企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100% 

  (三)国有资产占有使用情况  

  截至20171231日,单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;一般执法执勤用车1辆;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。  

  (四)预算绩效情况  

  1.绩效目标管理情况。  

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金21.29元,覆盖率达到100%  

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。  

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是制度、方法创新方面不足,二是在人才培养方面力度不够。下一步改进措施:一是加大制度、方法的创新,二是加强对单位人才的培养。  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。  

  本部门对2017年项目(应急救援和其他安全生产监管)开展了绩效评价,得分为97分,存在的问题:项目效益中生态效益和公平效率体现价值较小。  

  十一、名词解释  

  1.财政拨款收入:指县财政局当年拨付给我局的资金。  

  2.其他收入:指除上述县财政局拨付我局以外的收入。  

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

  5.一般公共服务:审计事务行政运行指反映行政单位的基本支出;一般公共服务审计事务审计业务指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。  

  6社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事务单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

  7.医疗卫生与计划生育:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

  8.住房保障:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    

审核:文平海 责编:生措
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