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若尔盖县辖曼镇人民政府2017年决算编制说明

【发布时间:2018-10-18】 【来源:若尔盖县政府办】

 

  目 录 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)单位基本职能 

  (二)2017年重点工作完成情况。 

  二、部门概况 

  三、收支决算总体情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占有使用情况 

  (四)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

  十一、名词解释 

 
 
若尔盖县辖曼镇人民政府
2018年10月18日 

 

 

若尔盖县辖曼镇人民政府2017年部门决算编制说明 

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能。 

  辖曼镇人民政府是若尔盖县人民政府的组成部门。根据州委、州政府关于全州工作的总体部署,主要工作是:在县委、县政府领导和部署下,镇党委政府将进一步加强各项工作力度,按照“和谐兴镇、稳定安镇、党建强镇、生态绿镇”奋斗目标,结合全镇实际情况,进一步该进工作作风,创新服务方式,密切联系群众,增强服务能力,切实让群众享受到改革发展的红利,推动全镇党建、维稳、精准扶贫、民生项目的实施等。 

  (二)2017年重点工作完成情况。 

  辖曼镇人民政府是政府组成部门。根据县委、县政府关于2017年全州工作的总体部署,2017年主要工作是:在保持稳定的同时,做好全镇的民政、计生、农经、综治、群众、安全、民生、党建等工作。 

  二、部门概况 

  辖曼镇人民政府无二级下属单位,我镇在编人员有25人,其中公务员编制18个,工勤编制1个,事业编制6个,退休4人。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年收入合计954.2万元,其中:财政拨款收入715.3万元占80%,年初结转结余238.83万元占15% 

  2017年支出合计602.4万元,其中:一般公共服务支出305.17万元占47%,公共安全支出3万元占1%,社会保障和就业支出66.21万元占11%,医疗卫生和计划生育支出0.29万元占2%,农林水支出147.4914%,住房保障支出4万元占7%,年末结转结余351.74万元占27%

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收、支总计602.4万元。与2016年相比,财政拨款收、支持平。 

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出602.4万元,占本年支出合计的96% 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年支出合计602.4万元,其中:一般公共服务支出305.17万元占46.5%,公共安全支出3万元占0.5%,社会保障和就业支出66.21万元占11.4%,医疗卫生和计划生育支出0.3万元占2.4%,农林水支出147.4913.7%,住房保障支出29.66万元占4.1%,年末结转结余351.75万元占21.4% 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务201: 支出决算为299.6万元,完成预算100%。 

  2.公共安全204: 支出决算为3万元,完成预算100%。 

  3.社会保障和就业208: 支出决算为51.5万元,完成预算96%。 

  5.医疗卫生与计划生育210:支出决算为0.3万元,完成预算100%。 

  6. 农林水213:支出决算为199.7万元,完成预算100%。 

  7. 住房保障221:支出决算为29.66万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出388.45万元,其中:人员经费365.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费22.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约的要求 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占93%;公务接待费支出决算0.24万元,占7%4批次,32人。具体情况如下: 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 

  1.本镇无因公出国(境)经费支出 

  2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中: 

  今年无公务用车购置支出截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。 

  公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平,增长/下降0%。主要原因是严格执行厉行节约的要求 

    3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出0.24万元,具体内容包括:公务接待用餐费2400元。 

  公务接待费支出决算与2016年持平,主要原因是严格执行厉行节约的要求。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度本单位无政府性基金预算拨款支出。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,辖曼镇机关运行经费支出22.69万元,与2016年决算数持平。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,辖曼镇人民政府无采购。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20171231日,辖曼镇人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、。 

  (四)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金954.2元,覆盖率达到100% 

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是科技创新方面发展不足,二是在人才培养方面力度不够。下一步改进措施:一是加大科技的创新,二是加强对人才的培养。 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

  本部门对2017年项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是项目完成时效较长,二是项目制作成本较高。下一步改进措施:一是加大对项目进度的监管,二是严格执行厉行节约的要求,尽可能在保证项目质量的情况下降低成本 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

    

审核:泽仁尚周 责编:胡泉涌
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