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若尔盖县民族宗教局2017年度部门决算公开编制说明

【发布时间:2018-10-18】 【来源:若尔盖县政府办】

  

  一、基本职能及主要工作  

  (一)主要职能。  

  (二)2017年重点工作完成情况。  

  二、部门概况  

  三、收支决算总体情况说明  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

  八、政府性基金预算支出决算情况说明  

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

  十、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  (二)政府采购支出情况  

  (三)国有资产占有使用情况  

  (四)预算绩效情况  

  1.绩效目标管理情况。  

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。  

  十一、名词解释   

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能。 

  一、是加强宗教政策宣传力度。二、是加强民族团结进步宣传教育。三、是加大民族团结进步创建力度。大力实施2017年两资项目建设。以全面贯彻落实依法治县工作为保障,坚定不移地推进依法治寺进程。 

  二、部门概况 

  我单位为独立核算全额拨款行政(参公或行政或事业)单位,截止2017年底我单位共有编制23个,其中公务员编制19个,行政工勤编制1个,事业编制3个,在职23人,其中公务员17人,行政工勤编制1,事业编制3,退休7人。  

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年我单位财政拨款本年收入合计1643.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1663.4万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元; 

  2017年我单位本年支出合计1168.3万元,其中:基本支出637.76万元,占55%;项目支出530.54万元,占45% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计1643.8万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少19.6万元,2017年财政支出1168.3万元,2016年支出1663.4,较2016年减少19.6万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1643.8万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少19.6万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

   2017年我单位财政拨款收入为1643.8万元,2016年财政拨款收入1663.4万元。2017年较上年减少19.6万元。2017年财政支出1168.3万元万元,2017年支出1663.4万元,较2017年减少19.6万元。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  支出细化到经济分类如下: 

   工资福利支出249.25万元,主要用于支付在职职工工资津贴补贴;其中基本工资62.02万元,津贴补贴108.81万元,其他社会保障缴费18.59万元,奖金8.50,绩效工资172万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.43万元,职业年金缴费14.17万元。 

  商品和服务支出56.92万元,主要用于单位电费,水费,办公费,印刷费,会议费,维修费等,其中办公费20.08万元,印刷费1.50万元,邮电费1.22万元,电费6.55,水费0.06万元,差旅费11.53万元,培训费0.40万元,公务接待费2.71万元(批次共5次,人数共75),劳务费0.59万元,公务用车运行维护费11.12万元,其他交通费0.57万元,其他商品和服务支出0.59万元 

  对个人和家庭的补助支出331.59万元,主要用于支付职工住房公积金,医疗费,生活补助费,其他对个人和家庭补助费。生活补助费280.90万元,住房公积金22.91万,奖励金27.78万元。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.3万元,其中: 

  人员经费580.83万元,主要包括:基本工资62.02万元、津贴补贴108.81万元、奖金8.5万元、绩效工资1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.43万元、职业年金缴费14.17万元、其他社会保障缴费18.59万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助280.90万元、医疗费、奖励金27.78万元、住房公积金22.91万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费56.92万元,主要包括:办公费20.08万元、印刷费1.50万元、咨询费、手续费、水费0.06万元、电费6.55万元、邮电费1.22万元、取暖费、物业管理费、差旅费11.53万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.40万元、公务接待费2.71万元、劳务费0.59万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费11.12万元、其他交通费0.57万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.8万元,完成预算115%,决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆年限已久,车辆在使用过程中多次出现为题,导致修车费有所提高。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算11.1万元,占80%;公务接待费支出决算2.7万元,占20%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出11.1万元。其中: 

  公务用车运行维护费支出11.1万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.82万元,增长50%。主要原因是我单位车辆年限已久,维修次数增加。 

  3.公务接待费支出2.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出2.7万元。 

  公务接待费支出决算比20161.9万元,增长1.1万元。主要原因是:我单位获全国宗教工作系统先进集体奖后,上级领导多次来我单位进行考察。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,我单位机关运行经费支出339.8万元,比2016年增加26.42万元,增长8% 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,我单政府采购支出总额39.82万元,其中:政府采购货物支出39.82万元。主要用于寺庙消费器材采购。   

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20171231日,我单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。 

  (四)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  2017年我单位涉及绩效评价项目2,若尔盖县寺庙办公用房与寺庙消防水池建设项目236.05万元,寺庙大型修缮50万元。 绩效评价结论:有利于寺庙突发情况,保障寺庙和僧人信众生命财产安全;有利于安多民俗和宗教文化展示区实践,促进旅游经济和社会均衡发展;有利于文物保护;有利于进一步争取民心僧心,融洽党委政府与寺庙、干部与僧人的关系;有利于增强宗教人员爱国守法,促进和谐的自觉性。对依法治寺,依戒管僧,引导宗教与社会主义社会相适应,努力构建寺庙管理工作新常态。  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是预算执行进度较慢,二是内控制度有待完善。下一步改进措施: 

  一、严格执行《预算法》,提高编制预算的科学性、预见性,进一步强化预算执行,实行常态、动态、规范化管理。 

  二、重视预算执行工作,实行常态化管理。特别是要加强项目支出管理。 

  三、提高预算执行的科学化、规范化、精细化水平。积极推行公务卡制度,严格财务报销手续,切实加强对现金使用的控制和管理。 

 

 

  十一、名词解释 

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  4.社会保障和就业支出 

  2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  2080506指机关事业单位职业年金缴费支出 

  5.医疗卫生与计划生育支出: 

  2100501指行政单位医疗支出 

  6.住房保障支出: 

  2210201指职工住房公积金 

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

 

 

审核:旦珍塔 责编:胡泉涌
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