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若尔盖县教育局2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-10-18】 【来源:若尔盖县政府办】

  一、基本职能及主要工作 

  (一)基本职能。 

  1.负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规。管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育以及特殊教育。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。  

  2.负责编制全县教育事业发展规划,指导、协调、监督教育事业发展规划的实施。  

  3.负责全县各级各类学校的教学管理和教学研究工作。负责管理全县各级各类学校的思想政治道德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。  

  4.合同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督测评教育经费的筹措和使用管理情况;管理、协调教师工资发放;统筹安排中小学公用经费;加强寄宿制经费管理;“异地育人”经费管理;管理生源地信用助学贷款以及贫困学生资助工作;安排使用校舍建设和危房改造资金,组织实施中小学危房改造和校舍建设,积极改善办学条件。  

  5.负责全县中小学校(幼儿园)教师队伍建设;负责全县教师资格的认定、教职工专业技术职务的评聘、教师年度考核以及评优选模工作;负责全县教职工工资管理、加强义务教育学校教师绩效工资的实施工作。根据有关部门统一规定,管理全县学校教职工编制及岗位设置工作,根据编制招聘教师、统筹安排全县各中小学校(幼儿园)教师结构;负责管理全县中小学教师人事档案;加强学校领导班子建设。  

  6.负责对乡镇人民政府和县直有关职能部门的教育工作以及全县中小学进行督导评估。  

  7.负责全县大中专招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中毕业会考等工作。  

  8.加强民族教育工作,负责组织和协调“民族地区教育发展十年行动计划”工作。实施异地藏汉双语初中教学,加强民族寄宿制标准(规范)化建设和双语教学,加强民族寄宿制和双语教学的管理以及民族团结教育工作。  

  9.指导管理全县学校信息技术教育、远程教育;加强学校教学仪器、装备管理及使用工作;指导学校后勤工作,负责学校政府采购及监管工作。  

  10.负责全县教师队伍各项培训的教学、管理、考核工作。  

  11.负责全县教育系统安全、稳定、保卫和综合治理工作,指导、组织、协调学校重大安全事故的处理。  

  12.承办县人民政府和省州教育行政部门交办的其他工作。  

  (二)2017年重点工作完成情况。 

  1民生工程进展总体顺利。全县享受贫困学生寄宿制生活补助8202人,共兑现2309万元。免除义务教育阶段学生作业本11572人,共落实38.38万元。各项到位经费已按时足额全部落实到各学校,保障了学校各项工作的顺利开展。红星镇中心校新建40套教师周转房已竣工投入使用。民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助兑现2651人,落实资金198.825万元全县普通高中减免学杂费1859人,落实资金96.668万元;减免教材费1859人,落实资金111.54万元;930名普通高中学生享受补助资金186万元11572人享受农村义务教育学生营养改善计划共895.54万元2651名学前学生享受午餐费补助159.06万元,学生享受公用经费补助1011.468万元。解决高海拔地区义务教育阶段学生取暖11572人,共231.4万元。继续将治理教育乱收费作为教育行风工作的重点,坚持贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,切实做到治理决心不变、力度不减。 

  2、狠抓基础设施建设,切实改善学校办学条件。2017年新建、续建项目共计48个,总投资20116.6303万元,建筑面积369013.85平方米,其中续建项目5个,投资1609万元,建筑面积10740平方米,新开工项目43个,投资18507.6303万元,建筑面积358273.85平方米。 

  3、各类教育均衡发展。2017年,学前一年入园率达91 %;学前二年入园率达86 %;学前三年入园率78%。县人民政府教育督导室把“控辍保学”工作纳入常规督导检查,7-12周岁正常适龄儿童入学率达99.7%以上,初中阶段入学率100%。高中阶段毛入学率73.49% 

  4狠抓教学质量,中、高考成绩稳中有升2017高考普通类共233名考生参考,本科录取30人(一本3人,二本6人,加试藏文二本21人),专科录取179人,未录取24人,录取率达89.7%;一类模式参考460人,本科录取215人(重本6人),专科录取205人,未录取40人,录取率达91.3%。在五省藏区居领先地位。中考参考人数1027人,高中录取633人,五年制大专录取148人,三年制中专录取64人,9+3录取65人。 

  5、重视安全稳定工作,确保学校正常教学秩序。今年县教育局与各中小学、幼儿园签定了《学校安全稳定工作责任书》、《领导班子“一岗双责”安全工作责任书》、《交通安全责任书》、《食堂食品安全责任书》,并统一印制发放《学生安全管理协议书》,落实各项措施,确保学校师生生命财产安全。各中小学开展了《生命.生态.安全》课程的教育教学工作。各中小学以“发现隐患、消除隐患、避免事故”为目标,按照“系统治理、综合治理、源头治理”的工作原则,紧盯突出问题,聚焦风险隐患,加强防震减灾演练,提高应急避险能力,与防震减灾局联合下发《关于开展5.12地震应急疏散演练的通知》(若教发[2017]58号)文件在今年4月我县出现的“禽流感”疫情中,全县师生无一例疑似病例。 

  6、狠抓教育依法治理,营造教育系统和谐环境。 

  贯彻落实教育部《依法治教实施纲要(2016-2020年)》和《四川省教育系统深入推进依法治教行动计划(2015-2020年)》,按照《阿坝州教育系统全面推进依法治教实施方案》的总体部署和要求,完善学校内部治理结构和管理制度,按照“七五”普法要求,全年开展集中法治宣传教育60余次,发放各类宣传材料5000余册。 

  7抓常规重管理,努力提升教育教学质量。今年又将先学后教,当堂训练”教学模式在全县一类模式中小学进行推广,报送完成2个省级课题结题、完成40个县级课题结题;县级课题立项59个、州级课题立项3个(已分别到校指导开题),报送4个教育科研成果参加省第六届普教成果评选,1个教育科研成果参加省科研成果评选。举办各类展评、竞赛活动6次,上报优质课近30堂、优秀论文40余篇、优秀选手近10人到省州参赛,均取得了优异成绩。 

  8、强化教师队伍管理。2017年共计招录完成23名高校毕业生(特岗教师16名、免费师范生5名,直选教师2名)。完成了17个乡镇192名临聘人员的招录工作,并进行了岗前培训。同时为建立一支高素质的教师队伍,2017完成国培项目9个、培训教师10人;省培项目8个、培训教师9人;州培项目10个、培训教师663人;县级培训项目9个,培训教师563人,组织其他培训项目2个,培训教师49人。积极申报2017年“国培计划”---中西部项目和幼师国培项目的项目县,组织全县两所高完中106名高中教师参加阿坝州高中教师教材考试。 

  9、大力加强学生德育工作。一是扎实突出主题教育活动。二是扎实落实评优激励制度。涌现出2名州级三好学生、2名州级优秀学生干部、1个州级先进班集体。表彰了37个县级先进班集体;116名县级优秀学生及乖娃娃;42名县级优秀辅导员、团支部书记和优秀保教员。县教育局评选表彰了“尊老爱亲”、“诚实守信”、“好学上进”、“乐于助人”、“ 勤劳节俭”、“自立自强”等六类别46名中小学生“美德少年”;县委、县政府授予10名中小学生“美德少年”称号。三是扎实开展校园文化艺术节。四是扎实开展科普活动进校园。五是扎实贯彻落实《学校卫生工作条例》。六是扎实推进心理健康教育工作。七是禁毒宣传教育扎实有力。收到各校上报优秀教案26件。623日来自全县24所中小学校的(小学生、初中生、高中生)82名学生代表在若尔盖县教育局四楼学术报告厅参加了2017年中小学生禁毒知识竞赛答题。向乡镇学校发了《为爱相聚,拥抱未来,无毒无悔》藏汉宣传资料共400 余份。 

  10加快推进义务教育均衡发展,全面促进教育公平。县人民政府投入3377万,用于各校体育用地、场馆建设、信息建设、音体美器材、电力设施设备、实验室改造、给排水及26所学校炊勤人员购买服务等建设;仅全县中小学风貌提升工程就投入了1500万。截止年底,所有学校的硬件建设均能达标。确保了2018顺利通过评估验收。 

  11、狠抓党风廉政建设,促进精神文明建设和其他工作任务。一是加强学习,提升党员干部综合素质。二是强化责任,切实抓好党建工作强化党员队伍建设。。三是突出重点,积极开展学习教育实践活动。根据县委统一部署,教育局党支部全体党员干部积极开展“两学一做”学习教育活动。四是围绕中心工作,发挥党员先锋模范作用。在各项工作中,充分发挥党员的先锋模范作用,确保各项工作顺利完成。 

  二、部门概况 

  我单位为1个独立核算全额拨款行政单位,下属的25个学校为独立核算全额拨事业单位,截止2017年底我单位共有编制1,030个,其中公务员编制10个,行政工勤编制2个,事业编制1,018个,在职1,030人,其中参公0人,公务员10人,事业编制1,018人。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年我单位财收入31,317.76万元,其中:政拨款收入为31,283.38万元,事业收入32.76万元,其他收入1.63万元,上年结转结余16,120.82万元,支出32,522.22万元,其中:教育支出28,099.80万元,社会保障和就业支出2,439.88万元,医疗卫生与计划生育支出636.98万元,农林水支出15.54万元,住房保障支出1,244.23万元,其他支出85.79万元,年底结转结余14,916.36万元,较2016年减少1894.04元,主要原因是单位加大对项目的管理力度,加快了基本建设、设施设备采购等进度。其中财政应返还额度14,916.36万元。 

  支出细化到经济分类如下: 

  工资福利支出14,315.81万元,主要用于支付在职职工基本工资3,346.51万元,津贴补贴3,557.29元,奖金3.26元,其他社会保障缴费888.50万元,绩效工资3,471.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费1,742.77万元,职业年金缴费697.11万元,其他工资福利支出608.55万元; 

  商品和服务支出2,965.74万元,主要用于单位电费213.19万元,水费19.56万元,手续费3.91万元,其中办公费559.12万元,印刷费252.30万元,邮电费88.03万元,取暖费347.37万元,差旅费215.19万元,维修(护)费261.07万元,租赁费9.78万元,会议费30.41万元,培训费284.23万元,公务接待费16.65万元,专用材料费111.80万元,劳务费521.83万元,公务用车运行维护费31.29万元; 

  对个人和家庭的补助支出5,596.06万元,抚恤金 

  47.91万元,生活补助1,201.93万元,医疗费115.48万元,助学金1,850.06万元,奖励金1,118.86万元,住房公积金1,244.23万元,购房补贴17.60万元; 

  基本建设支出748.40万元,其中房屋建筑物购建748.40万元; 

  其他资本性支出8,896.21万元,主要用于房屋建筑物购建3,149.18万元,专用设备购置2,875.35万元,基础设施建设2,657.90万元,大型修缮213.79万元; 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年我单位政拨款收入为32,402.05万元, 

  支出细化到经济分类如下: 

  工资福利支出14,315.81万元,主要用于支付在职职工基本工资3,346.51万元,津贴补贴3,557.29元,奖金3.26元,其他社会保障缴费888.50万元,绩效工资3,471.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费1,742.77万元,职业年金缴费697.11万元,其他工资福利支出608.55万元; 

  商品和服务支出2,857.11万元,主要用于单位电费213.19万元,水费19.56万元,手续费3.91万元,其中办公费539.12万元,印刷费247.30万元,邮电费88.03万元,取暖费347.37万元,差旅费215.19万元,维修(护)费230.25万元,租赁费9.78万元,会议费30.41万元,培训费284.23万元,公务接待费16.65万元,专用材料费70.02万元,劳务费510.80万元,公务用车运行维护费31.29万元; 

  对个人和家庭的补助支出5,585.11万元,抚恤金47.91万元,生活补助1,201.93万元,医疗费115.48万元,助学金1,850.06万元,奖励金1,107.91万元,住房公积金1,244.23万元,购房补贴17.60万元; 

  基本建设支出748.40万元,其中房屋建筑物购建748.40万元; 

  其他资本性支出8,895.62万元,主要用于房屋建筑物购建3,149.18万元,专用设备购置2,874.75万元,基础设施建设2,657.90万元,大型修缮213.79万元; 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出32,402.05万元,占本年支出合计的99.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3202.15万元,增长1097% 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出32,402.05万元,主要用于以下方面:教育支出28,065.42万元,占86.62%;社会保障和就业支出2,439.88万元,占7.53%;医疗卫生支出636.98万元,占1.96%;农林水支出15.54万元,占0.05%;住房保障支出1,244.23万元,占3.84% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.教育支出: 支出决算为28,065.42万元,完成预算65.51%。决算数小于预算数的主要原因是有结余资金。 

  2.社会保障和就业支出: 支出决算为2,439.88万元,完成预算100% 

  5.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为636.98万元,完成预算100% 

  6.农林水支出:支出决算为15.54万元,完成预算84%。决算数小于预算数的主要原因是有结余资金。 

  7.住房保障支出: 支出决算为1,244.23万元,完成预算100% 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22,092.71万元,其中:人员经费19318.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费2773.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  1、因公出国(境)经费 2017年无因公出国(境)费  2、公务接待费 2017部门决算公务接待费支出16.65万元,较2016年部门决算下降2.63%,主要原因是严格执行厉行节约的要求。 

  2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待各级各类检查、调研等。国内公务接待158批次,1,984人次,共计支出16.65万元。  3、公务用车购置及运行维护费 2017年部门决算公务用车购置及运行维护费支出31.29元,其中购置费0元,运行维护费31.29万元,较2016年决算下降0.19%,主要原因是严格按照规定控制公务活动出行次数。 截至201712月底,单位共有一般公务用车4辆。

   2017年安排公务用车运行维护费31.29万元。主要用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位下乡出差等工作。 2017年安排公务用车购置费0 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年政府性基金支出85.79万元,其中用于商品和服务支出85.19万元,其他资本性支出0.60万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  我单位无国有资本经营预算支出 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年我单位机关运行经费支出37.69万元 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年我单位采购计划金额  1,491.82万元,实际采购金额1,409.44万元                      

  (三)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金31,283.38万元,覆盖率达到100% 

  3、部门整体支出绩效自评开展情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是科技(制度、方法、机制等)创新度不够,加强本单位科技创新力度,二是资产管理信息化情况不够完整,加强资产管理。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

               若尔盖县教育局 

                2018年10月18 

 

 

 

 

    

    

审核:姜秀兰 责编:胡泉涌
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