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若尔盖县教育局2019年部门预算信息公开的说明

【发布时间:2019-01-16】 【来源:若尔盖县政府办公室】

     若尔盖县教育局2019年收支预算经财政局《关于批复2019年部门预算的通知》(财预〔20191号)于201918日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2019年收支预算公开如下。 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)基本职能 

  1、负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规。管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育以及特殊教育。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。 

  2、负责编制全县教育事业发展规划,指导、协调、监督教育事业发展规划的实施。 

  3、负责全县各级各类学校的教学管理和教学研究工作。负责管理全县各级各类学校的思想政治道德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。 

  4、合同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督测评教育经费的筹措和使用管理情况;管理、协调教师工资发放;统筹安排中小学公用经费;加强寄宿制经费管理;“异地育人”经费管理;管理生源地信用助学贷款以及贫困学生资助工作;安排使用校舍建设和危房改造资金,组织实施中小学危房改造和校舍建设,积极改善办学条件。 

  5、负责全县中小学校(幼儿园)教师队伍建设;负责全县教师资格的认定、教职工专业技术职务的评聘、教师年度考核以及评优选模工作;负责全县教职工(退休教职工)工资管理、加强义务教育学校教师绩效工资的实施工作。根据有关部门统一规定,管理全县学校教职工编制及岗位设置工作,根据编制招聘教师、统筹安排全县各中小学校(幼儿园)教师结构;负责管理全县中小学教师人事档案;加强学校领导班子建设。 

  6、负责对乡镇人民政府和县直有关职能部门的教育工作以及全县中小学进行督导评估。 

  7、负责全县大中专招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中毕业会考等工作。 

  8、加强民族教育工作,负责组织和协调“民族地区教育发展十年行动计划”工作。实施异地藏汉双语初中教学,加强民族寄宿制标准(规范)化建设和双语教学,加强民族寄宿制和双语教学的管理以及民族团结教育工作。 

  9、指导管理全县学校信息技术教育、远程教育;加强学校教学仪器、装备管理及使用工作;指导学校后勤工作,负责学校政府采购及监管工作。 

  10、负责全县教师队伍各项培训的教学、管理、考核工作。 

  11、负责全县教育系统安全、稳定、保卫和综合治理工作,指导、组织、协调学校重大安全事故的处理。 

  12、承办县人民政府和省州教育行政部门交办的其他工作。 

  (二)2019年重点工作任务 

  1、继续夯实义务教育均衡发展工作。 

  2、加快教育重点项目建设。扎实实施教育专项计划,加大学校标准化建设力度,精心组织实施好学前教育第三轮三年行动计划、农村薄弱学校改造计划、县城以上城区学校建设计划、普通高中改造计划和信息化发展计划。宽带网络校校通达到90%。普惠性幼儿园占比达100% 

  3、全面改善薄弱学校办学条件。按照全面改薄要求,实现“四基本一办好”目标,即教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场地等教学设施满足基本教学需要,学生宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足,县城超大班额现象基本消除,办好必要的教学点,满足人民群众就近入学和上好学的热切期盼。 

  4、全面提高教育教学质量。树立科学的教育发展观和正确的教育质量观,把提高质量作为教育和学校工作的生命线,建立完善以质量为导向的学校发展、教学管理、检测评价、考核奖惩机制,提高教育质量和人才培养水平,促进学生德智体美全面发展和健康成长,努力保持全县高考上线在牧区县的领先地位。 

  5、重点加强学校安全管理工作。每月开展一次安全隐患大排查活动,对学校的教室、围墙、学生宿舍、教职工宿舍、食堂、实验室、图书室和办公室等场所,对照检查项目,逐项逐条认真排查。对排查出来的安全隐患,立即采取措施进行整治,建立台帐,制定应急预案,明确责任人、解决措施、解决时限, 确保师生生命和财产的安全。 

  6、建立教师编制人事动态管理机制。积极支持配合编办、人社、财政部门抓紧建立教师编制人事动态管理机制,解决城乡教师配置不合理、流动不顺畅、编制紧缺的问题。抓住免费师范生、特岗教师政策,公开公平公正组织招聘招考高素质教师。完善义务教育中小学校长、教师交流轮岗制度,推进校长、教师交流常态化,为教育发展注入生机活力。 

  7、推进师德师风师能建设。全面推行师德考核负面清单和“一票否决”制度,塑造教师队伍为人师表、教书育人的良好形象。对照“理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心”好教师标准,下功夫打造名学校、名校长、名教师,建设高素质教师队伍。加强三级三类骨干教师体系建设,构建教师专业成长和全员提升长效机制,不断提高教书育人能力。 

  8、全面落实教育惠民政策。下功夫控辍学、抓普及,学前一年毛入园率达93.21%,高中阶段入学率达到50%,确保每个贫困家庭的孩子都能通过教育改变命运,坚决阻止贫困现象代际传递。坚持精准施策,全面实施15年免费教育,完善贫困学生资助体系,提高农村义务教育阶段学生营养餐实施水平,切实做好贫困儿童、留守儿童、进城务工子女、残疾儿童的教育关爱工作,确保15年免费教育、贫困家庭学生困难资助、弱势少年儿童教育关爱、农村义务教育阶段营养餐实现四个全覆盖。 

  9、切实抓好教育扶助关爱。高度重视和切实做好贫困儿童、留守儿童、流动儿童、残疾儿童、学困儿童五类弱势群体的教育关爱工作,倾情、倾心、倾力的关心、关爱、关怀他们的教育、生活和成长,做到“同在阳光下,共享党和政府的温暖”。 

  二、部门概况 

  若尔盖县教育局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。 

  若尔盖县教育局部门预算涉及单位105个,其中行政1个,其他教育1个,学前教育73个,小学教育23个,九年一贯制1个,初中教育4个,高中教育2个。 

  全县在校学生16397名,其中:学前学生3006名,小学学生7592名,初中学生3940名,高中学生1859名;寄宿制学校28所,享受寄宿生生活补助学生10139名,其中:小学5255名,初中3211,高中1673名。 

  教育部门核定编制数1070名,其中局机关行政编制数10名,机关工勤人员事业编制2名,中小学教职工编制数1058车辆编制4辆。 

  预算编制内实有在职人员1046人,离退休人员234人,遗属补助人员51人,伤残人员4人,教育临时村级幼教192人,教育临时人员45人,财政供给车辆2辆。 

  三、2019年收支预算情况 

  收入包括:一般公共预算拨款收入22074.82万元。支出包括:教育支出17080.86万元,社会保障和就业支出2640.95万元,卫生健康支出978.3万元,住房保障支出1374.71万元 

  (一)收入情况。收入预算总额22074.82万元,比年增加1471.08万元,其中:一般公共预算拨款收入22074.82万元,占总收入100% 

  (二)支出情况。支出预算总额22074.82万元,比年增加1471.08万元,其中:基本支出18251.24万元,占总支出83%,项目支出3823.58万元,占总支出17% 

  四、财政拨款收支预算情况 

  收入包括:一般公共预算拨款收入22074.82万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:教育支出17080.86万元,社会保障和就业支出2640.95万元,卫生健康支出978.3万元,住房保障支出1374.71万元 

  五、一般公共预算支出情况 

  2019年一般公共预算财政拨款22074.82万元,比年增加1471.08万元主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担若尔盖县教育事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障若尔盖县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  项目支出,是用于保障若尔盖县教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  (一)基本支出18251.24万元,其中: 

  1.人员支出17623.21万元,其中:基本工资3679.07万元,津贴补贴4298.21万元,其他社会保障缴费313.08万元,奖金3.1万元,绩效工资3474.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费1886.39万元,机关事业单位职业年金缴费754.56万元,城镇职工基本医疗保险760.9万元,公务员医疗补助缴费217.4万元,住房公积金1374.71万元,医疗费96.48万元,其他工资福利支出764.77万元 

  2.日常公用支出568.82万元,其中:办公费95.92万元,印刷费20.89万元,手续费0.84万元,水费4.18万元,电费45.96万元,邮电费18.8万元,取暖费25.07万元,差旅费45.96万元,维修费50.14万元,租赁费2.09万元,会议费7.52万元,培训费50.13万元,公务接待费4.79万元,专用材料费8.35万元,劳务费28.67万元,公务用车维护费13.73万元,工会经费支出137.42万元,其他商品和服务支出8.36万元 

  3.对个人和家庭的补助支出59.21万元,其中:退休费2.41万元,抚恤金9.65万元,生活补25.37万元,职工医疗补助20.78万元,奖励金1万元(独子费)。 

  (二)项目支出3823.58万元,其中:促进教育发展新跨越决定中建立教育激励机制奖励金50万元,德阳挂职干部补助20万元,县级教育督学补助3.2万元,高中教育减免杂费223.08万元,高中教育减免教材费111.54万元,高中教育助学金186万元,学前教育补助午餐费240.48万元,学前教育减免保教费360.72万元,农村税费改革转移支付45%用于教育84.5万元,“6+3”管理教师补助1.08万元。教师节慰问金35.15万元,六一活动经费3.2万元,招生办考试经费34万元,县校合作培训费20万元,义务教育寄宿制生活补助1471.86万元,政府购买住管员及食堂从业人员经费791.72万元,营养改善计划县级配套7.05万元,教育附加费85万元,地方教育附加费55万元,土地出让金40万元。 

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费财政拨款预算总额31.93万元,较年预算总额减少3万元,其中: 

  (一)因公出国(境)经费。 

  (二)公务接待费10.22万元,较年预算减少22.7%,主要原因是严格执行厉行节约的要求 

  (三)公务用车运行维护费21.71万元,较同比无增减,主要原因是严格执行厉行节约的要求。 

  七、政府性基金预算支出情况 

  2019政府性基金预算支出。 

  八、政府采购及政府购买公共服务情况 

  2019年政府采购支出846.72万元,其中:55万元用于办公设备购置791.72万元用于2019年政府为各中小学购买住管人员及食堂从业人员服务 

  九、国有资产占用情况说明 

  2019年年初本单位固定资产总额为60512.55万元,其中土地、房屋及构筑物54153.71万元,其他固定资产6224.23万元,车辆134.61万元,车辆编制数4,实有车辆5  

  、部门整体绩效目标 

  (一)部门整体绩效目标年度主要任务 

  任务一:教育局机关单位基本运转经费909.33万元; 

  任务二:教育教学专项资金3823.58万元; 

  任务三:保障学校基本运转经费17351.91万元。 

  (二)部门整体绩效目标绩效指标 

  2019年我单位按财政要求编制部门整体绩效目标,全面贯彻落实国家、省、州、县教育工作会议精神,坚持“打造法治教育,强化素质教育,构建和谐教育”为中心工作,努力实现教育教学质量新提升,为加快建设全面实现教育现代化开创新局面。  

  (三)重点项目预算绩效目标情况说明 

  12019寄宿制生活补助预算资金1471.86万元,20189月统计报表8658核定每生每月170元标准,全年以十个月计算,项目资金按月足额拨付到各学校,提高农牧民子女入学积极性,减轻农牧民家庭经济负担。  

  2促进教育发展新跨越激励金预算资金50万元,按相关考核机制,完成对全县教师进行考核,激励人次达1073人次,预计年底完成此项目,项目的实施提高教师工作积极性,促进教育跨越式发展。 

  3德阳挂职干部经费预算20万元,2019年德阳支教教师20人,人均1万元,预计年底完成此项目,为继续开展2019年德阳帮扶支教工作奠定了坚实的基础。 

  4教育督导专项工作经费预算3.2万元,聘请4名兼职督学,人均8千元,督导4个责任片区覆盖全县中小学及幼儿园,预计年底完成此项目,有效的督导学校各项工作,为政府教育决策提高及时信息。 

  5、高中教育“两减一助”预算520.62万元,按照国家政策标准:减免杂费:1859*1200/.生,减免教材费:1859*600/.生,助学金:930*2000/.生,我局按学期足额拨付到学校,预计年底完成此项目,项目的实施减轻高中学生家庭经济负担。 

  6学前教育“一减一补”预算601.2万元,按照国家相关规定:减免保教费:3006*1200/.,补助午餐费:3006*800/.生,我局按学期足额拨付到学校,预计年底完成此项目,项目的实施减轻学前学生家庭经济负担。 

  7 2019年汉考、中考、高考等各类考试及招生工作经费预算34万元,2019预计高考643人,中考1300人,考试期间参与部门21个,组织汉考、高考、中考、9+3录取等考试工作,共计需考务费286000元,保密室值班费及后勤保障开支共需54000元,预计11月完成此项目,确保平安高考,保障试卷安全,各类考生顺利升学! 

  8教师节慰问金预算35.15万元,高完中2*5000元,九年一贯、初级中学、中心校、村完小、机关幼儿园28*3000元,村幼、中心幼儿园、教学点73*500元,教师个人慰问金1105(在职1046+机关幼儿园38+德阳支教20+浙江支教1人)*200预计9月完成此项目,体现县人民政府对教育的关怀。 

  9“六一”活动经费预算3.2万元,中学、中心校、村完小及机关和中心幼儿园38*500元,村级幼儿园64*200元,教学点1*200=200预计6月底完成此项目 

  106+3”教师生活补助预算1.08万元,按照相关政策,落实我县16+3”教师生活补助预计年底完成此项目,保障教师待遇。 

  112019年“营养改善计划县级配套预算7.0528万元,按相关文件要求地方试点1160*0.32*190 (其中:县中初中549,县小611)我局按月足额拨付到各学校,确保国家营养改善计划的落实。 

  12县校合作培训费预算20万元,若尔盖县与威师校合作开展中小学教师培训,起始时间:2017年至2021年,2019预计培训100人,培训时长10天,预计年底完成此项目,使得参培教师教育教学能力得到提升,提高课堂教学质量 

  13政府购买住管员及食堂从业人员经费预算791.72万元,第一次购买县中、县藏中、纳中、唐克一贯制和县寄小等五所学校食堂劳务352.72万元(每所70.544万元);第二次购买31所学校食堂劳务439万元,按学期支付,预计年底完成此项目,保障学校食堂正常运行,提高膳食质量,提高服务水平,保障广大农牧民学生身体健康 

  14教育费附加和土地出让金预算125万元,其中教育费附加85万元,土地出让金40万元,对全县103所中小学进行维修维护,预计年底完成此项目,使各中小学基础设施更完善。  

  15地方教育附加费预算55万,用于各中小学教师办公设备购置,预计购置110台办公计算机,预计年底完成此项目,改善教师办公条件,提高教师的工作热忱。 

  、名称解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   
(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。 

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
   
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。  

  附件:1若尔盖县教育局预算公开表; 

        2若尔盖县教育局部门预算绩效任务指标 

        3重点项目预算绩效目标情况。 

审核:王青娜姆 责编:生措
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