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若尔盖县巴西乡人民政府2019年部门预算信息公开的说明

【发布时间:2019-01-16】 【来源:若尔盖县政府办公室】

  巴西乡人民政府2019 年收支预算经财政局《关于批复2019年部门预算的通知》(财预〔2019 1号)于201918日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2019年收支预算公开如下。 

  一、基本职能及主要工作 

  巴西乡人民政府是若尔盖县人民政府的组成部门。根据州委、州政府关于全州工作的总体部署,主要工作是:在县委、县政府领导和部署下,乡党委政府将进一步加强各项工作力度,按照“和谐兴乡、稳定安乡、党建强乡、生态绿乡”奋斗目标,结合全乡实际情况,进一步该进工作作风,创新服务方式,密切联系群众,增强服务能力,切实让群众享受到改革发展的红利,推动全乡党建、维稳、精准扶贫、民生项目的实施等。 

  二、部门概况 

  巴西乡实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019 年财政预算供给人员共27人,供给车辆3 辆。 

  三、2019年收支预算情况 

  收入包括:一般公共预算拨款收入521.61万元 

  支出包括:一般公共服务支出334.04万元公共安全支出3万元,社会保障和就业支出65.94万元,卫生健康支出25.67万元,农林水支出59.10万元,住房保障支出33.84万元。(表1 

  (一)收入情况。收入预算总额521.61万元,比年增加61.02万元,其中:一般公共预算拨款收入521.61万元(表1-1 

  (二)支出情况。支出预算总额521.61万元,比年增加61.02万元,其中:基本支出513.32万元,占总支出98%,项目支出8.29万元,占总支出2%。(表1-2 

  四、财政拨款收支预算情况 

  收入包括:一般公共预算拨款收入521.61万元。 

  支出包括:一般公共服务支出334.04万元,公共安全支出3万元,社会保障和就业支出65.94万元,卫生健康支出25.67万元,。农林水支出59.10万元,住房保障支出33.84万元。(表2 

  五、一般公共预算支出情况 

  2019年一般公共预算财政拨款521.61万元,比年增加61.02万元,主要用于行政运行328.29,宗教事5.76万元,其他公共安全支出3万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出18.84万元,其他计划生育事务支出0.29万元,行政单位医疗19.74万元,公务员医疗补助5.64万元,对村民委员会和村党支部的补助59.10万元,住房公积金33.84万元。(表3 

  (一)基本支出513.32万元,其中: 

  1.人员支出473.92万元,其中:基本工资77.67万元,绩效工资22.08万元,津贴补贴177.31万元,机关事业单位养老保险47.10万元,职业年金18.84万元,职工基本医疗保险缴费19.74万元,公务员医疗补助缴费5.64万元, 其他社会保障缴费4.89万元,奖金 4.96万元,住房公积金33.84万元医疗费2.52万元 

  2.日常公用支出39.4万元,其中:办公费18.28万元,印刷费2万元,电费2万元,取暖费1万元,差旅费2万元,邮电费1万元,培训费1万元,公务接待费0.2万元,劳务费3.6万元,工会经费3.32万元,公务用车维护费5万元 

  3.对个人和家庭的补助支出59.31万元,其中:医疗费补助0.62万元,生活补助58.58万元,退休费0.096万元,奖励金0.0132。(表3-1 

  (二)项目支出8.29万元,其中:交管、环保及便民服务中心工作经费1万元,驻村工作队驻村工作经费(含第一书记工作经费)4万元,其他公共安全支出3万元,其他计划生育事务支出0.29万元。(表3-2 

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费财政拨款预算总额5.2万元,其中: 

  (一)因公出国(境)经费。 

  (二)公务接待费0.2万元 

  (三)公务用车运行维护费5万元(表3-3 

  七、政府性基金预算支出情况 

  2019 政府性基金预算支出(表4 

  八、政府采购及政府购买公共服务情况 

  2019政府采购支出 

  九、绩效目标情况 

  协助上级党政处理日常事务100万元,负责本乡各项工作,村、管委会工作综合231.61万元,做好基层服务工作30万元,做好寺庙僧人管理工作、做好维稳工作30万元,党政机构日常办公用品、宣传横幅制作100万元,完成县委政府交办的其他工作30万元。 

  、名称解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   
(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。 

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
   
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

审核:扎西郎甲 责编:生措
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