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若尔盖县安全生产监督管理局2019年部门预算信息公开的说明

【发布时间:2019-01-17】 【来源:若尔盖县政府办公室】

  

   

      

  县安全监管局2019年收支预算经县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》(若财预〔20191号)于201918日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2019年收支预算公开如下。 

  基本职能及主要工作 

  主要职能:(一)宣传贯彻国家和省安全生产方针政策及法律法规等,规范、组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训。(二)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。(三)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。(四)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。(五)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。(六)承担县政府公布的有关安全生产行政审批事项。(七)承办县政府交办的其他事项。  

  2019年重点工作任务介绍。坚持以十九大精神为指导,把习近平同志为核心的党中央治国理政新理念、新思想、新战略与若尔盖县安全生产工作实际融会贯通,认真贯彻落实中央、省、州、县决策部署,严格落实党政领导干部安全生产“一岗双责,党政同责,齐抓共管”要求,深化安全生产领域专项检查,突出整治隐患,强化重点领域和高危行业监管,大力开展安全隐患的排查治理,牵头和指导、协调道路交通、消防、建筑施工、非煤矿山、危化品及烟花爆竹等重点行业和领域认真负责、主动作为,严格开展各项安全生产专项整治工作,有力地促进全县安全生产总体形势的稳定。 

  二、部门概况 

  若尔盖县安全监管局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共13人,供给车辆     

  2辆。无下属二级预算单位,行政单位1个。 

  三、2019年收支预算情况 

  收入包括:一般公共预算拨款收入237.8万元。支出包括:社会保障和就业支出32.99万元;卫生健康支出11万元,住房保障支出14.66万元;灾害防治及应急管理支出179.15万元。(表1  

  (一)收入情况。收入预算总额237.8万元,比上年增加10.9万元,其中:一般公共预算拨款收入237.8万元,占总收入100%。(表1-1  

  (二)支出情况。支出预算总额237.8万元,比上年增加10.9万元,其中:基本支出224.8万元,占总支出94.5%,项目支出13万元,占总支出5.5%。(表1-2 

  四、财政拨款收支预算情况 

  收入包括:一般公共预算拨款收入237.8万元。支出包括:社会保障和就业支出32.99万元;卫生健康支出11万元,住房保障支出14.66万元;灾害防治及应急管理支出179.15万元。(表2 

  五、一般公共预算支出情况 

  2019年一般公共预算财政拨款237.8万元,比上年增加10.9万元,主要用于工资、养老保险、医疗保险、应急救援及安全监管等方面支出。(表3 

  (一)基本支出224.8万元,其中: 

  1.人员支出184.26万元,其中:基本工资40.06万元,津贴补贴78.78万元,机关事业单位养老养老保险23.56万元,职业年金9.43万元,职工基本医疗保险缴费8.55万元,公务员医疗补助2.44万元,其他社会保障缴费2.32万元,奖金 3.34万元,住房公积金14.66万元,医疗费1.12万元等。 

  2.日常公用支出40.35万元,其中:办公费5.74万元,印刷费5.2万元,水费0.2万元,电费5万元,邮电费0.5万元,差旅费5.6万元,维修(护)费1.6万元,培训费1万元,公务接待费0.58万元,劳务费0.5万元,工会经费1.43万元,公务用车维护费13万元。 

  3.对个人和家庭的补助支出0.19万元,其中:医疗费补助0.18万元,奖励金0.01万元。(表3-1 

  (二)项目支出13万元,其中:运转类项目支出13万元,主要用于办公费、印刷费、租赁费、差旅费、公务用车运行维护费和政府采购等支出。(表3-2 

   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费财政拨款预算总额15.58万元,较上年预算总额减少0.7万元,其中: 

  ()无因公出国(境)经费。 

  (二)公务接待费0.58万元,较上年预算增加0.04万元,增加7.3%,主要原因是单位人数较上年无变动,经费预算安排变化不大。 

  (三)公务用车运行维护费15万元,较上年预算减少0.7万元,减少4.7%,主要原因是单位厉行节约,缩减开支。(表3-3 

  七、政府性基金预算支出情况 

  2019年无政府性基金预算。(表4 

  八、政府采购及政府购买公共服务情况 

  2019年政府采购支出4.7万元,主要用于家具用具数量15个、其他货物数量13个设备装备购买;2019年无政府购买公共服务支出。(表6和表7 

  九、部门整体支出绩效目标情况 

  确保县安委会办公室和安监局各项工作运行顺畅;落实安全生产责任制;加强安全生产信息化建设,提高安全生产监管执法能力;建立隐患治理监督机制;健全安全生产宣传教育体系;提供公共服务,促进安全生产发展。 

  十、重点项目绩效情况说明 

  应急救援项目,项目年度资金总额10万元,均为财政拨款资金,总体目标提升应对安全生产事故的应急管理水平,增强应急救援能力。 

  十一、国有资产占用情况说明 

  年末总资产合计89.18万元,其中:流动资产4.5元,固定资产84.69元;一般公务用车2辆,其中:越野1辆,轿车1辆。 

  十二、名称解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   
(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。 

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
   
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   
(八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   
(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   
(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   
(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

    

  附件: 

 

 

 

审核:达尔基 责编:生措
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