若尔盖县2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案的报告

2026年1月16日在若尔盖县第十五届人民代表大会第六次会议上

若尔盖县财政局  何平远

各位代表：

受县人民政府委托，现将若尔盖县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧扣州委“1610”系统部署，立足若尔盖“首听号令、两核驱动、六区同创、十园共建”战略目标，积极应对财政运行中的各类挑战，精准落实各项财政政策，预算执行总体呈现“稳中有进、保障有力”的良好态势。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全县一般公共预算收入完成16840万元，为预算的127%，同比增长42.58%。上级补助收入234911万元、上年结转结余25156万元、调入资金47万元、接受其他地区援助收入10028万元，一般债务转贷收入11845万元，动用预算稳定调节基金1881万元，收入总计300708万元。全县一般公共预算支出完成250959万元。上解上级支出2814万元，一般债券还本支出6605万元，安排预算稳定调节基金3632万元，支出总计264010万元。收支相抵，结转结余36698万元（结转下年支出36698万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，全县政府性基金收入完成1738万元，为预算的272.4%。上级补助收入486万元，专项债务转贷收入8100万元，上年结余收入153万元，调入资金185万元，收入总计10662万元。政府性基金支出完成10662万元。支出总计10662万元。收支相抵，结转结余0万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2025年，全县国有资本经营预算上级补助收入完成48万元，为预算的97.96%。收入总计48万元。预算执行中，从国有资本经营预算调出47万元到一般公共预算收入，支出1万元，收支相抵，结转结余0万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金全面实现上级统筹。

（五）地方政府债务情况

2025年，全县地方政府债务限额为47941万元，地方政府债务余额为46571万元（其中：一般债务余额为32341万元，专项债务余额为14230万元），无隐性债务，控制在省政府核定债务限额内，政府债务风险总体可控。2025年偿还债务660万元，新增再融资债券5945万元。

二、2025年重点工作情况

2025年，县财政聚焦全县中心工作，精准发力、精准施策，在关键领域取得扎实成效，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）聚焦乡村振兴，夯实县域发展根基

立足乡村振兴战略全局，瞄准农牧产业升级、生态安全守护、群众增收致富目标，精准调配财政资金投向关键领域，以务实的投入推动各项重点工作落地见效。一是持续跟进涉农整合项目。安排15201.55万元用于农牧产业及农村基础设施补短领域，统筹实施62个涉农项目，中央财政衔接补助资金、省级衔接资金不低于60%、50%用于支持产业发展，做到资金按时拨付、项目全面落地。二是夯实山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程。安排164898万元重点推进若尔盖湿地保护修复、草原沙化治理工程，做实生态修复，筑牢生态屏障，生态环境质量持续向好。三是推动集体经济建设。安排5925万元用于集体经济发展领域，培育特色种养殖、乡村旅游等集体经济项目，集体经济带动群众增收致富成效显著。

（二）着力产业升级，激活文旅融合动力

以高质量发展为牵引，统筹产业强基、文旅赋能、项目建设等多类诉求，优化财政资金投向，集中力量支持重点领域突破升级，通过靶向投入激活发展动能，为县域经济社会持续健康发展提供坚实支撑。一是强化特色产业培育。投入产业发展资金8848万元，支持一体化现代畜牧业全产业链建设，孵化具有民族特色的融合项目，推动传统工业企业向“生产+体验+销售”模式转型，构建起“大企业引领、小企业协同”的产业生态。二是推动文旅产业提质增效。安排文旅资金3140万元，重点用于完善智慧导览、公共服务设施等基础设施，全面优化游客接待、安全管理和投诉处理等服务环境，同时，着力培育文旅新业态，推动文旅融合发展，支持打造精品旅游线路和特色文化体验产品，为全域旅游高质量发展注入新动力，满足人民群众多元化、品质化的文旅消费需求。三是用活托底帮扶资金。安排托底帮扶资金2500万元，用于支持欠发达县域基础设施补短板、特色优势产业培育等领域重点项目建设等项目。

（三）倾心民生福祉，增进群众幸福指数

坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域财政投入力度，聚焦群众最关心、最直接、最现实的利益问题，精准发力社保覆盖、教育投入、医疗惠民、就业赋能等关键环节，以实打实的资金保障和政策支持，织密扎牢民生保障网，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。一是提升社会保障水平。投入社保资金23533万元，用于困难群众救助等民生实事，做到及时足额发放，确保惠民政策全覆盖、可持续，切实兜牢民生底线。发放困难群众救助资金2725.23万元，其中城乡低保生活补助2311.76万元（惠及5.59万人次）。特困人员救助供养237.33万元（惠及2429人次）。临时救助176.14万元（惠及1223人次）。二是持续加大教育投入。安排教育事业发展资金41454万元，用于改善办学条件，支持教师队伍建设，推动义务教育优质均衡发展。严格落实“两个只增不减”需求，刚性保障预算，2025年教育支出达43703万元，增长率5.4%，完成“逐年只增不减”基础目标。通过将教育支出纳入县级财政优先保障序列，全年未因其他支出挤占教育预算，确保总量增长落地。三是稳步夯实医疗保障。投入医疗卫生资金19705万元，加强医疗服务体系建设，提升基层医疗机构诊疗能力，保障群众基本医疗需求。安排中医药示范县建设160万元，累计建成13个中医馆、18个中医阁，县域中医服务阵地持续夯实、整体诊疗水平显著提升，为群众提供多样化、针对性传统医药服务。安排1200万元用于全民免费健康体检，累计完成健康保障服务7.5万人次。四是强化就业创业支持。安排就业补助资金723万元，持续促进就业质效提升和总量的合理增长，不断提升群众的获得感、幸福感和满足感。为111人次发放2025年的就业见习补贴25.15万元。为3名创业者发放创业补贴3万元。为418人次协理员发放补贴82.34万元，为1996人次发放公益性岗位补贴508.99万元。

（四）筑牢财政保障，推动资金准确落实

以基础设施提质增效为抓手，聚焦交通通达、城乡宜居等发展需求，统筹各类财政资金与债券资金，精准投向交通网络完善、城乡设施升级、市政建设等关键领域，夯实发展根基，实现环境宜居与交通便捷的目标。一是推进交通设施建设。安排资金8084万元，实施农村公路升级改造49公里，改善乡村交通条件。支持旅游公路建设，打通景区“最后一公里”（31公里），构建全域旅游交通网络。二是完善城乡基础设施。安排资金19469万元，用于城镇供水、污水处理等市政设施改造，支持乡村人居环境整治和垃圾处理设施建设，改善农村人居条件。三是落实黄河流域高质量发展资金。安排资金13412万元，用于落实加强生态环境保护、保障黄河长治久安、传承与弘扬黄河文化、改善若尔盖市政面貌、建设213辅道等重点工作。四是发挥债券资金保障作用。安排债券资金共14000万元，其中专项债券8100万元，用于若尔盖县达扎寺镇供水管网提升改造、若尔盖县黄河一级支流白河唐克镇段水环境治理及清偿拖欠企业账款等项目，一般债券5900万元，用于若尔盖县唐克镇“精城优镇”项目。

（五）统筹财政业务，提升财政管理效能

以规范财政运行、提升资金效益为核心，持续深化财政管理改革，把控绩效管理、国资监管、财政评审、政府采购等关键环节，切实筑牢财政资金安全防线，提升财政资源配置效率。一是实现绩效管理全覆盖。组织全县77个单位对部门、政策、项目绩效自评，形成部门整体支出、项目支出和政策性支出绩效自评报告，重点抽评14个部门整体支出、1个部门资产情况、22个项目，开展财政重点绩效评价，涉及资金16722.2万元。二是推进国资监管信息化建设。加快国资国企在线监管平台建设，促进信息化与监管业务融合，实现与州级平台数据共享交换，提升信息化管控能力。三是优化财政评审功能。已对全县157个项目开展招标控制价财政评审，送审金额9.57亿元，审定金额9.18亿元，核减金额0.39亿元，核减率4.16%，对73个项目开展竣工结算审查，送审金额7.57亿元。四是规范政府采购监督。2025年实施政府采购项目664个，金额达26729.8万元。全面应用政府采购电子化平台，实现采购执行、资金支付、过程记录的线上闭环管理。

三、2026年财政预算草案

2026年，预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持“以收定支、量力而行、收支平衡”的原则，加强财政资源统筹，优化支出结构。坚决落实过紧日子要求，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解风险。聚焦生态保护、产业升级、民生保障等核心任务，持续深化财税体制改革，着力优化财政支出结构，切实提高财政资源配置效能，为全县经济社会高质量发展筑牢坚实财政根基。

2026年，预算编制基本原则：紧密围绕全县发展大局，坚持“花钱必问效”的绩效导向，通过严格执行从“必要性”到“经济型”的递进式审核，强化全过程绩效管理，开展事前绩效评估与预算挂钩，优化支出结构、统筹整合财政资源、大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，既刚性保障民生领域投入、切实增进群众福祉，又集中财力向重点产业、重点项目倾斜，着力提升财政资金使用效益，确保财政运行平稳可持续。

（一）一般公共预算收支草案

全县地方一般公共预算收入安排为13868万元，同比增长5%（其中：税收收入7260万元，非税收入6608万元），上级补助收入117496万元（其中：返还性收入840万元，一般性转移支付116656万元），调入47万元，上年结余36698万元，全县公共财政收入总量为168109万元。按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出164938万元，上解支出2597万元，地方政府债务还本支出574万元。

2026年应保必保民生项目资金及以前年度项目资金9亿元，通过统筹存量资金安排解决。

（二）政府性基金预算

2026年政府性基金收入预算安排为775万元（其中：国有土地使用权出让收入520万元）。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排为775万元。

（三）国有资本预算

2026年国有资本经营收入预算48万元（上级补助收入）。按照收支平衡和对应安排原则，国有资本经营支出预算安排48万元（其中：调入一般公共预算47万元）。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金全面实现上级统筹。

（五）2026年预算安排重点

1.加大民生保障支出，不断增强群众获得感

始终坚持以人民为中心的发展初心，解决若尔盖群众急难愁盼问题，持续加大民生领域精准投入，统筹社会保障、健康服务、教育发展三大核心板块，做到足额保障社保待遇、强化医疗服务供给、优化教育资源配置。一是筑牢社会保障底线。安排17452万元，保障城乡居民养老保险、最低生活保障等社保待遇足额发放；对残疾人、特困供养人员等特殊群体给予专项补助，筑牢民生保障底线。二是优化健康服务供给。安排14271万元用于医疗保障，强化基层医疗机构能力建设，补充医疗设备、引进专业人才，做到医疗服务供给持续优化，切实保障群众健康需求。三是提质教育保障水平。安排31584万元用于教育提质，优化学校教学及生活配套设施，加强师资队伍培养，推进义务教育均衡发展，做到教育教学质量稳步提升，办好牧区人民满意的教育。

2.加大生态环保投入，保障美丽若尔盖建设

秉持“绿水青山就是金山银山”发展理念，立足若尔盖生态功能区核心定位，持续加大生态领域财政投入，聚焦生态修复与绿色价值转化两大关键任务，实现生态保护与经济发展协同共进。一是落实生态修复。安排9131万元，持续推进草原沙化治理、湿地保护修复、水土保持等重点工程，提升生态系统质量和稳定性。二是转化绿色价值。安排336万元，支持生态监测能力建设、国家公园创建相关工作和生态友好型产业发展探索，推动生态优势向发展优势转化。

3.聚力产业提档升级，激发县域经济新动能

立足发挥若尔盖资源禀赋，聚焦产业强化、文旅融合、品牌打造三大关键，持续培育新增长点，通过延伸产业链条以打响区域品牌，为若尔盖经济社会高质量发展注入持久动力。一是强化产业基础。安排770万元，支持特色农牧业提质增效、清洁能源项目前期开发及文旅基础设施完善，培育新的经济增长点，扶持中小微企业、鼓励科技创新与成果转化、完善产业园区配套，优化营商环境，增强内生发展动力。二是助推文旅深度融合发展。安排964万元用于文旅融合发展能级提升，保障四大空间布局与五区建设资金，支持东部红色文化示范区、西部黄河文化样板区等区域基础设施完善。三是提升市场活力。安排295万元，支持品牌建设推广、电商物流体系发展和消费场景打造，拓宽“若尔盖产品”市场渠道，促进产业价值链延伸围绕六大特色名片打造，安排专项宣传推广资金，支持“若诗若画若尔盖”主题列车、文旅宣传片投放、网红流量宣传等工作，提升品牌影响力。

4.促进城乡资源配置，推动区域协调发展

着眼于城乡融合发展大局，锚定基础设施完善、人居环境优化、要素流动畅通等核心目标，紧抓交通路网升级、城乡宜居建设、双向要素赋能等关键领域，为区域协调发展筑牢坚实基础。一是完善交通建设。安排资金298万元用于推进区域交通道路建设，旨在优化路网结构，提升道路通行能力与安全性，支撑经济社会高质量发展和群众便捷出行。二是改善人居环境。安排2011万元用于城镇老旧小区改造、乡村生活垃圾污水处理、村容村貌整体提升，建设宜居宜业美丽家园。三是畅通要素流动。安排63万元，支持城乡商贸流通网络建设、返乡创业就业扶持、基本公共服务向乡村延伸，促进人才、资金、信息双向流动。四是筑牢安全防线。安排82万元用于应急保障领域，完善应急物资储备库建设，规范物资采购、管理、调配流程，做到灾害防控和应急处置能力全面提升，有效保障群众生命财产安全。

四、2026年财政重点工作

2026年是“十五五”开局之年，做好全年财政工作意义重大，锚定高质量发展首要任务，聚焦预算执行与管理效能提升，抓实抓细各项重点工作，为县域经济社会发展提供坚实财力保障，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）深化改革，构建精准预算新体系

全面推进预算与资金需求、发展规划精准对接，强化预算编制与绩效目标衔接，提升预算编制科学性、精准性。实现重点项目绩效评价全覆盖，构建“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”全流程管理机制，切实提高财政资金使用效益，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、项目管理挂钩，提升资金使用效益。

（二）加强资金监管，筑牢财政金融稳防线

加强政府债务全流程监管，严格落实债务限额管理，统筹调度偿债资金，确保债务风险可控，聚焦政府债务监督，坚决遏制新增、稳妥化解存量，维护财政金融平稳运行。跟踪债券支出进度、项目进展与资金绩效，防止资金闲置、挪用，依托穿透式监测系统，实现资金流向、使用效益的全链条追溯。健全资金监管长效机制，完善资金使用制度，紧盯资金分配、拨付、使用等关键环节并开展监督检查，保障资金专款专用、安全高效，为经济社会高质量发展夯实财政基础。

（三）强化文旅保障，谱写融合发展新篇章

紧扣县委关于文旅深度融合发展、打造若尔盖湿地世界级文旅新地标的战略部署，优化财政支出结构，精准保障重点领域。资金投入重点向“六大业态”培育、“三大重点工程”建设及“四大空间布局”优化倾斜，全力支持景区品质提升、文创产品开发、红色旅游拓展等关键项目。主动作为，积极向上争取，精准对接国家、省、州政策导向与资金投向，全力争取更多转移支付、专项债券及试点政策支持，为文旅产业增加值稳步提升和世界级文旅新地标打造注入财政动能。

（四）锻造精干队伍，注入自身建设新动力

以党的政治建设为统领，锚定民族地区高质量发展阿坝典范目标，强调铸魂固本、提质强能、严管厚爱、凝心聚力四个重点维度，通过强化政治理论武装、开展精准化专业培训、建强基层骨干阵容，全面锻造政治过硬、作风优良、堪当重任的高素质干部队伍，同时保障干部教育培训经费投入，为全县各项工作提供坚强组织保障和人才支撑。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，坚定信心、锐意进取、真抓实干，确保完成各项财政目标任务，为若尔盖县高质量发展作出新的更大贡献！